Корректировочный счет-фактура создается на основании выставленного счета-фактуры. Имеет специальную печатную форму.

Порядок действий для создания документа:

  1. Находим счет-фактуру, на основании которого будет создана корректировка
  2. Правой кнопкой мыши кликаем на выбранном счете-фактуре и выбираем пункт Создать корректировку
  3. В параметрах корректировки заполняем:
    • Тип = Корректировка
    • Дата = Дата корректировочного документа
  4. Создается заготовка корректировочного документа:
    • номер документа не заполнен
    • услуги документа не заполнены
    • проставлена ссылка на основной счет-фактуру
    • в отчетах по перевозкам созданы пары услуг (отрицательная - “До”, положительная “После”)
  5. Переходим на вкладку Отчет, где правим услуги “После”
  6. Возвращаемся в форму заготовки и в кнопке действий выбираем пункт Оформить
  7. Готово. Услуги корректировочного счета-фактуры будут заполнены, присвоится номер документа