Реестр НДС 0% - документ, объединяющий экспортно-импортные перевозки, по которым оказаны услуги со ставкой НДС 0%.

Настройка

  1. Для включения заявок в реестр необходимо в карточке шаблона заявки установить флаг в поле “Относится к экспорту/импорту” Шаблон заявки
  2. В реестр попадут перевозки, имеющие услугу для клиента с НДС = 0% и код услуги EXPIMP Услуга
  3. Справочник типов вложений должен содержать следущие типы с определенным кодом:
    • Заявка (KW = order)
    • Ж/д накладная (KW = rw_cons)
    • Декларация (KW = declaration)
    • Коносамент (KW = marine_cons)
    • Погрузпоручение (KW = load_order)
    • СМР (KW = SMR)
    • ТН (KW = auto_cons)

Формирование реестра

  1. В журнале реестров, доступном через меню Клиенты / Реестры НДС 0%, добавляем новый реестр.
  2. Условия отбора перевозок:
    • перевозка относится к заявке экспорт/импорт
    • перевозка содержит услугу с НДС = 0%, отмеченнную в справочнике услуг
    • по услуге сформирован счет-фактура и ее дата попадает в заданный период
  3. Флаги наличия вложений для перевозки проставляются, если в отчете по перевозке имеются вложения заданных типов.
  4. Обновление информации о вложениях для созданного реестра производится кнопкой Обновить информацию по документам.

Состояния строк реестра

Каждая строка реестра имеет состояния:

  • Новый - начальное состояние (автоматическое)
  • Подготовлен - устанавливается пользователем при полном пакете вложений
  • Передан в ГНИ - устанавливается пользователем при передаче пакета в ГНИ + дата передачи

Важно! Для строк в состоянии Передан в ГНИ обновление информации о вложениях не производится.